Kit Digital. Factura electrónica

Fondos Europeos para la digitalización de pymes

PROLOGIC es la solución que cumple con las exigencias para el plan de digitalización para acceso a los fondos “NEXT GENERATION EU” dentro del programa  “KIT DIGITAL”.

PROLOGIC MÁQUINAS. FACTURA ELECTRÓNICA

Generación de fichero de factura en formato XML de acuerdo con las especificaciones del formato e-factura 3.2 firmadas electrónicamente mediante un certificado digital reconocido.

Precios

Precio orientativo de 600€ a 2.000€ (IVA no incluido).

Para empresas que cumplan los criterios del kit digital (hasta 49 empleados).

El precio varía en función de la estructura de la empresa, la dificultad del proyecto así como del número de usuarios o licencias contratadas.

SERVICIOS ASOCIADOS

Nuestra empresa

Empresa dedicada al desarrollo, implantación y mantenimiento de software sectorial. Nuestro objetivo es conseguir la máxima competitividad para las empresas con la incorporación de tecnologías de gestión.

Somos fabricantes de nuestro software y lo distribuimos a nivel nacional, parametrizándolo a las necesidades de cada cliente con las últimas novedades del sector.

Implantación

El proceso de implantación de PROLOGIC es corto y efectivo, garantizando una perfecta adaptación y el óptimo funcionamiento del sistema en el mínimo tiempo posible. Dispondrá además del asesoramiento de nuestro equipo de profesionales, que por su amplia experiencia y gran cualificación, le guiarán para aprovechar la herramienta al máximo y hacer a su empresa más competitiva.

Seguimiento Post -Implantación

Porque apostamos por un sistema de calidad, LOGICAL realiza un seguimiento tras la implantación, prestando servicio incluido en contrato de solución de incidencias.

Asistencia Personalizada

Para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, podrá elegir el tipo de contrato de mantenimiento que más se adapte a sus necesidades. LOGICAL pone a su disposición un Servicio de Atención al Cliente que garantiza la respuesta y solución de consultas.

Siempre que usted lo solicite, con su ayuda y su consentimiento, podremos conectarnos en remoto a cualquier equipo, al instante, y gestionar sus dudas o incidencias en el entorno real en el que éstas se producen.

Copias de seguridad

Podemos automatizar estas tareas garantizando su realización y comprobando la integridad de los datos. Recibirá notificación en cada proceso y, en caso de cualquier problema, será informado al instante. Podrá almacenar las copias en un servidor de Internet y proteger los datos ante cualquier incidente (tormentas, robos, incendios, …), pudiendo restaurar sus copias en otras instalaciones, minimizar el impacto informático y continuar con su trabajo.

Formación a Medida

Podrá realizar cursos de formación y reciclaje según sus necesidades.

Actualizaciones

Nuestro programa de Mejora de Prestaciones, logra que PROLOGIC permanezca siempre actualizada y en constante evolución. Desarrollando cada día nuevas soluciones para ofrecer a sus clientes un producto adaptado a los cambios que se producen tanto en el sector como en su empresa.

PROLOGIC ALIMENTARIA. FACTURA ELECTRÓNICA
  • Generación de fichero de factura en formato XML de acuerdo con las especificaciones del formato e-factura 3.2 firmadas electrónicamente mediante un certificado digital reconocido.
  • Módulo intercambio electrónico de documentos (EDI)

Precios

Precio orientativo de 600€ a 2.000€ (IVA no incluido).

Para empresas que cumplan los criterios del kit digital (hasta 49 empleados).

El precio varía en función de la estructura de la empresa, la dificultad del proyecto así como del número de usuarios o licencias contratadas.

DESCRIPCION COMPLETA SOLUCIÓN

Factura electrónica

Generación de fichero de factura en formato XML de acuerdo con las especificaciones del formato e-factura 3.2 firmadas electrónicamente mediante un certificado digital reconocido.

Módulo Intercambio electrónico de documentos (EDI)

Debido a su complejidad, el tratamiento con grandes superficies, se ha desarrollado un módulo específico en cuanto al tránsito de información con grandes superficies, el cual queda totalmente integrado en el sistema.

PROLOGIC   incorpora   un   desarrollo   propio   integrado   de   intercambio   de información, que nos proporcionará la gestión de:

Tipo de mensajes y documentos más habituales que se transmiten por EDI son:

ORDERS – PEDIDO

Especifica detalles sobre bienes o servicios pedidos bajo condiciones acordadas entre vendedor y comprador.

DESADV – ALBARÁN

Informa en detalle sobre el contenido de un envío. El mensaje puede ser usado tanto para indicar la salida de los bienes a entregar como la salida de bienes que se devuelven.

INVOIC – FACTURA

Un INVOIC (factura) es el mensaje electrónico que documenta un pago por bienes o servicios suministrados bajo condiciones acordadas entre vendedor y comprador. Sirve también como especificación de: Nota de Débito o Nota de Crédito. Incluye información del bien o servicio suministrado, información de los términos del pago, información aduanera, el número de albarán o guía de remisión, el número de pedido, etc.

COACSU – RELACIÓN DE FACTURAS

Es un mensaje que recopila las entregas individuales que el proveedor realiza a uno o varios distribuidores en un período de tiempo determinado. Su uso más común se encuentra aplicado a las facturas, funcionando como recopilatorio de un conjunto de facturas emitidas (comerciales, notas de cargo, notas de abono, rectificativas, recapitulativas, etc.).

SLSRPT – INFORME DE VENTAS

Lo envían las grandes superficies y permite tener visibilidad de las ventas que realiza cada cliente y en cada punto de venta.  La información se captura en la pantalla VENTAS-VENTAS DE CLIENTES.

RECADV – AVISO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Notifica si lo recibido se corresponde con lo inicialmente pedido, de modo que permite la visibilidad de discrepancias y anticipación de rechazos o aceptaciones de mercancía para agilizar el proceso. Cuando la mercancía es verificada y se realiza el ajuste de discrepancias se puede comenzar a generar la factura con la certeza de que no tendrá que ser modificada.

GENERAL – AVISOS Y MENSAJES GENERALES

Es el mensaje electrónico utilizado para enviar, recibir o dejar constancia de información útil para la gestión entre proveedores y clientes, como puede ser conocer los motivos de rechazo de facturas o informar de la apertura de nuevos centros notificando al proveedor los datos necesarios para completar su posterior factura (código EAN del centro, dirección, etc.).

MSGSRV – MENSAJES DE SERVICIO

Permite conocer el estado de un documento enviado. Se envía un mensaje con cada uno de los siguientes estados:

NNE: El pedido, albarán factura, etc. ha sido rechazado.

NE = 2 El pedido, albarán factura, etc. ha sido entregado.

AR = 3 El pedido, albarán factura, etc. ha sido recogido.

ERR = 4 El pedido, albarán factura, etc. contiene errores.

Estos mensajes se emplean para realizar el cambio de situación de los documentos en el buzón EDI de Prologic.

REMADV – COMUNICACIÓN DE PAGO

Es un mensaje enviado al proveedor que proporciona por adelantado de la información detallada de un pago de un bien o servicio, en una fecha determinada.

IFTMAN – COMUNICACIÓN DE LLEGADA DE CARGA

Este mensaje aporta información sobre la llegada de la carga antes de su llegada al destino.

  • Entradas (necesidades de clientes): Se visualizarán en tiempo real las necesidades de los clientes, pedidos u otro tipo de documentos, facturas, etc. Podemos descargarlo directamente de nuestra base de datos o visualizar su contenido mediante un fichero xml o pdf.
  • Salidas (envío de documentos): Aparecerán en pantalla los documentos de nuestros clientes. Podremos seleccionar albaranes, facturas, de un cliente, de una serie, documentos enviados, sin enviar, todos, entre fechas. Podremos visualizar cada documento (albarán, factura) antes de enviarlo.
  • Estado de salidas: Podemos comprobar el estado de cada uno de los documentos que enviamos a nuestros clientes (recibo, rechazado, aceptado…).
  • Archivo: todos los documentos recibidos que han sido capturados o archivados de forma que se siga pudiendo tener acceso a ellos.

En el menú se configuran los parámetros específicos de los clientes/centros para trabajar con EDI (Intercambio Electrónico de Datos).

SU PEDIDO OBLIGATORIO

Al marcar esta opción, se activa una comprobación previa al envió de albaranes y facturas por EDI que impide que se envíen los documentos si estos no cuentan con el campo Su pedido (Ver Incidencias en el envió de albaranes y facturas. )

COMPROBAR DESTINATARIO

Al marcar esta opción, se activa una comprobación al capturar los pedidos recibidos que cancela la captura si no somos el destinatario del pedido comprobando que el GLN del Nodo Vendedor del pedido XML coincide con el GLN de la empresa gestionable.

AÑADIR CAJAS EN ALBARANES

Se marca esta opción si quieren añadirse las líneas con artículos de tipo especial embalaje o pale se añadan en los albaranes EDI.

CON CENTRAL DE PAGOS

Al marcarlo permite trabajar con centrales de pago enviando relaciones de factura COACSU.

VINCULAR DEP. COMPRAS A PEDIDO

Permite indicar que departamento de compras se añadirá al albarán:

Si se marca la opción, se tomará como departamento de compras, para albaranes y facturas, el departamento indicado en el pedido de ventas realizado por el cliente. En el pedido de ventas enviado por el cliente figurará un departamento de compras. En el albarán y factura generados a partir de este pedido, el departamento de compras será el indicado en el pedido.

Si no está activada, el departamento de compras enviado será la sección seguida del dpto. Compras indicados en la pestaña General de la ficha del cliente.

VINCULAR SU CÓD. ARTÍCULO

Si se marca, se añade, en la listado de artículos de los albaranes y facturas que se envían por EDI, el campo “Su código” (Datos adicionales de artículos) con la clave CODIGO_COMPRADOR.

VINCULAR CÓD. VENDEDOR EN FACTURA

Al marcarlo, se añade, en el nodo Vendedor de la factura EDI, el campo Cod.Vendedor  con el identificador IA.

DESCUENTOS Y TASAS

Campo en que permite marcar descuentos y/o tasas para que sean enviados en las facturas EDI. Si se marcan los descuentos y tasas serán enviados en las líneas de la factura.

AÑADIR EMBALAJES EN FACTURA

Campo que permite seleccionar que líneas de factura se envían por EDI. Se permiten las siguientes opciones:

Excluir líneas de embalaje o palé o con precio 0: Se omiten de la factura las líneas de importe 0 y las líneas de artículos de tipo especial embalaje o pale.

Excluir solo líneas con precio 0: Se omiten de la factura las líneas con importe 0. En este caso, las líneas de embalajes y palés sí que se envían.

Excluir solo líneas de embalaje o pale: Se omiten de la factura las líneas correspondientes a artículos de tipo especial embalaje o embalaje. En este caso, las líneas con importe 0 sí que se envían.

Incluir todas las líneas: Se envían todas las líneas incluidas en la factura.

INTERLOCUTOR

La selección de un interlocutor permite definir características especiales en los documentos enviados a ese centro. Los interlocutores se crean específicamente en función de las necesidades y se cargan mediante configuraciones generales.

DOCUMENTOS VINCULADOS

Permite indicar donde se envía si el listado de documentos vinculados. Pueden enviarse solo en la cabecera o en la cabecera y las líneas.

TIPO DE UNIDAD DE CONSUMO

Al generar un albarán EDI, las unidades en las que se indica la cantidad de cada línea puede variar, ya que, los clientes interpretan el valor como unidades, como embalajes o como kilos. En este campo puede seleccionarse el tipo de unidad en la que tenemos que indicar la cantidad en los albaranes EDI. Las opciones disponibles son:

Sin definir: La unidad en la que se indica la cantidad es la que figura en las líneas del albarán en el campo “Su Unidad De Valoración”

Consumo total en origen: La unidad en la que se indica la cantidad es la que figura en las líneas del pedido de origen del albarán en el campo “Su Unidad De Valoración”.

Consumo total en embalajes: La cantidad de las líneas de albarán se indicará en embalajes.

Consumo total en unidades: La cantidad de las líneas de albarán se indicará en unidades.

PETICIÓN DE ARTÍCULOS

Campo en el que se indica la cantidad en la que el cliente realiza la petición de artículos. En el documento EDI del pedido se envía la cantidad y el total de unidad de consumo. Dependiendo de qué opción se elija la cantidad del fichero se interpretará de diferente manera  Las opciones disponibles son:

Artículo de origen:

Artículos de peso se piden por unidades:

Artículos de unidades se piden por peso:

Artículos se piden por unidades: –

Artículos se piden por cajas: La cantidad indicada en el pedido EDI se interpretará como unidades en el pedido creado.

Artículos de peso se piden por cajas: –

Artículos se piden según BD: La cantidad para cada línea es la cantidad indicada en el documento en las unidades indicadas en la ficha del artículo.

ENTIDAD USADA EN PEDIDOS

Los pedidos recibidos de los proveedores cuentan con un listado de entidades (comprador, vendedor…) que figuran en el archivo xml. Mediante este desplegable elegimos para ese cliente que entidad se tomará como empresa cliente en el pedido que se va a crear al capturar el fichero.

ENVIAR ALBARÁN

En este campo se selecciona el tipo de albarán que se va a enviar. Según la opción seleccionada se indica que contenido se va a incluir en el XML del albarán que se enviará por EDI. Las opciones disponibles son:

Normal:

Logistico:

Logistico agrupado:

Logistico Alcampo:

Logistico gran consumo:

Distribuidor: Indica que la ruta en la que se guarda el albarán es la indicada en la configuración Edi;RutaDocuDistribuidor

Logistico Eroski:

TIPOS FACTURA

En este campo se selecciona el tipo de factura que se va a enviar. Según la opción seleccionada se indica que contenido se va a incluir en el XML de la factura que se enviará por EDI. Las opciones disponibles son:

Comercial: Selección más habitual. No modifica el comportamiento normal.

Recapitulativa: Seleccionando esta opción:

– Se crea el nodo InfoGeneral el tipo Consolidated

– Se crea el elemento DocumentosVinculados en InfoGneral independientemente de lo seleccionado en el punto Documentos Vinculados .

– Se añade el elemento FechaPeriodoFacturacion en el nodo InfoGeneral.

– Se incluye el campo IA en el nodo Vendedor independientemente de la opción seleccionada en Vincular código de vendedor en factura.

Distribuidor: Indica que la ruta en la que se guarda la factura es la indicada en la configuración Edi;RutaDocuDistribuidor

Interna: Indica que la ruta en la que se guarda la factura es la indicada en la configuración Edi;RutaDocuGenerados

FORMATOS

Permite personalizar el formato del código de los documentos enviados. Si no se indica nada se envía Año/Serie/Codigo.

CODIGOS GLN

Campo en los que se recogen los GLN de las entidades que deben añadirse a los documentos enviados por EDI. Consultar ¿Cómo introducir los GLN de las diferentes entidades? para obtener más información.

SERVICIOS ASOCIADOS

Nuestra empresa

Empresa dedicada al desarrollo, implantación y mantenimiento de software sectorial. Nuestro objetivo es conseguir la máxima competitividad para las empresas con la incorporación de tecnologías de gestión.

Somos fabricantes de nuestro software y lo distribuimos a nivel nacional, parametrizándolo a las necesidades de cada cliente con las últimas novedades del sector.

Implantación

El proceso de implantación de PROLOGIC es corto y efectivo, garantizando una perfecta adaptación y el óptimo funcionamiento del sistema en el mínimo tiempo posible. Dispondrá además del asesoramiento de nuestro equipo de profesionales, que por su amplia experiencia y gran cualificación, le guiarán para aprovechar la herramienta al máximo y hacer a su empresa más competitiva.

Seguimiento Post -Implantación

Porque apostamos por un sistema de calidad, LOGICAL realiza un seguimiento tras la implantación, prestando servicio incluido en contrato de solución de incidencias.

Asistencia Personalizada

Para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, podrá elegir el tipo de contrato de mantenimiento que más se adapte a sus necesidades. LOGICAL pone a su disposición un Servicio de Atención al Cliente que garantiza la respuesta y solución de consultas.

Siempre que usted lo solicite, con su ayuda y su consentimiento, podremos conectarnos en remoto a cualquier equipo, al instante, y gestionar sus dudas o incidencias en el entorno real en el que éstas se producen.

Copias de seguridad

Podemos automatizar estas tareas garantizando su realización y comprobando la integridad de los datos. Recibirá notificación en cada proceso y, en caso de cualquier problema, será informado al instante. Podrá almacenar las copias en un servidor de Internet y proteger los datos ante cualquier incidente (tormentas, robos, incendios, …), pudiendo restaurar sus copias en otras instalaciones, minimizar el impacto informático y continuar con su trabajo.

Formación a Medida

Podrá realizar cursos de formación y reciclaje según sus necesidades.

Actualizaciones

Nuestro programa de Mejora de Prestaciones, logra que PROLOGIC permanezca siempre actualizada y en constante evolución. Desarrollando cada día nuevas soluciones para ofrecer a sus clientes un producto adaptado a los cambios que se producen tanto en el sector como en su empresa.

PROLOGIC MUEBLES. FACTURA ELECTRÓNICA

Generación de fichero de factura en formato XML de acuerdo con las especificaciones del formato e-factura 3.2 firmadas electrónicamente mediante un certificado digital reconocido.

Precios

Precio orientativo de 600€ a 2.000€ (IVA no incluido).

Para empresas que cumplan los criterios del kit digital (hasta 49 empleados).

El precio varía en función de la estructura de la empresa, la dificultad del proyecto así como del número de usuarios o licencias contratadas.

SERVICIOS ASOCIADOS

Nuestra empresa

Empresa dedicada al desarrollo, implantación y mantenimiento de software sectorial. Nuestro objetivo es conseguir la máxima competitividad para las empresas con la incorporación de tecnologías de gestión.

Somos fabricantes de nuestro software y lo distribuimos a nivel nacional, parametrizándolo a las necesidades de cada cliente con las últimas novedades del sector.

Implantación

El proceso de implantación de PROLOGIC es corto y efectivo, garantizando una perfecta adaptación y el óptimo funcionamiento del sistema en el mínimo tiempo posible. Dispondrá además del asesoramiento de nuestro equipo de profesionales, que por su amplia experiencia y gran cualificación, le guiarán para aprovechar la herramienta al máximo y hacer a su empresa más competitiva.

Seguimiento Post -Implantación

Porque apostamos por un sistema de calidad, LOGICAL realiza un seguimiento tras la implantación, prestando servicio incluido en contrato de solución de incidencias.

Asistencia Personalizada

Para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, podrá elegir el tipo de contrato de mantenimiento que más se adapte a sus necesidades. LOGICAL pone a su disposición un Servicio de Atención al Cliente que garantiza la respuesta y solución de consultas.

Siempre que usted lo solicite, con su ayuda y su consentimiento, podremos conectarnos en remoto a cualquier equipo, al instante, y gestionar sus dudas o incidencias en el entorno real en el que éstas se producen.

Copias de seguridad

Podemos automatizar estas tareas garantizando su realización y comprobando la integridad de los datos. Recibirá notificación en cada proceso y, en caso de cualquier problema, será informado al instante. Podrá almacenar las copias en un servidor de Internet y proteger los datos ante cualquier incidente (tormentas, robos, incendios, …), pudiendo restaurar sus copias en otras instalaciones, minimizar el impacto informático y continuar con su trabajo.

Formación a Medida

Podrá realizar cursos de formación y reciclaje según sus necesidades.

Actualizaciones

Nuestro programa de Mejora de Prestaciones, logra que PROLOGIC permanezca siempre actualizada y en constante evolución. Desarrollando cada día nuevas soluciones para ofrecer a sus clientes un producto adaptado a los cambios que se producen tanto en el sector como en su empresa.